RESICO- Persona Física
Para calcular el ISR de RESICO- Persona Física de tu Empresa debes de haber realizado la Descarga Masiva de tus CFDI's para tener en su totalidad tanto los recibidos como los emitidos en nuestro sistema y haber marcado como Pagados los CFDI's PUE o en PPD que hayan sido pagados o abonados, al igual los CFDI's recibidos de nuestros proveedores, deberán marcarse como pagados o abonados según sea el caso en cuanto tengamos los CFDI's de Complemento de Pago correspondientes. Recordando que al pagar o abonar nuestros CFDI's nosotros indicamos al sistema para que Régimen aplica y por qué concepto es deducible en caso de serlo. También deberás tener la Configuración de Declaración de Impuestos de acuerdo a las obligaciones de tu Empresa.
Una vez hecho lo anterior descrito da clic en el menú Impuestos>>Simplificado de Confianza Persona Física
Selecciona el año en que necesitas hacer el cálculo y en el mes correspondiente, da clic en Calcular (toma en cuenta que siempre debe estar hecho el cálculo del mes anterior para calcular el mes corriente)
En el cuadro de diálogo que se despliega da clic en Aceptar
Se abrirá la ventana Información en la que CoFac te notifica que el cálculo se realizó. Da clic en Aceptar
Y se mostrará la información de tu cálculo, captura la cantidad efectivamente pagadas y da ↲ con tu teclado (como lo indica la nota en la pantalla) y con esta acción guardarás el cálculo.
CoFac te confirmará en el siguiente cuadro de diálogo, da clic en Aceptar
Es importante realizar este último paso de capturar el importe efectivamente pagado y dar enter, para que este importe sea considerado en la declaración anual.
Determinación Anual -Persona Física
Para ver la Información para la Determinación Anual de ISR para el Régimen Simplificado de Confianza -Persona Física, ve al menú Impuestos>>Determinación Anual RESICO PF
Selecciona el Año a declarar y da cli en Calcular
Se abrirá el cuadro de diálogo Información que te informará que el cálculo se ha realizado, da clic en Aceptar
Se mostrarán los resultados del cálculo, en este ejemplo se estuvo pagando el ejercicio de forma oportuna por lo que no salió monto a pagar, estos datos te servirán para realizar tu declaración anual en la página del SAT:
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx