Servicios Profesionales
Les corresponde tributar en este régimen a las personas físicas que obtengan ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente como lo son los abogados, contadores, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, por mencionar algunos.
Para realizar el cálculo de Impuestos de este régimen debes haber realizado la Descarga Masiva de tus CFDI's para tener en su totalidad tanto los recibidos como los emitidos en nuestro sistema y haber marcado como Pagados los CFDI's PUE o en PPD que hayan sido pagados o abonados, al igual los CFDI's recibidos de nuestros proveedores, deberán marcarse como pagados o abonados según sea el caso en cuanto tengamos los CFDI's de Complemento de Pago correspondientes. Recordando que al pagar o abonar nuestros CFDI's nosotros indicamos al sistema para que Régimen aplica y por qué concepto es deducible en caso de serlo. También deberás tener la Configuración de Declaración de Impuestos de acuerdo a las obligaciones de tu Empresa.
Una vez hecho lo anterior descrito da clic en el menú Impuestos>>Servicios Profesionales
Selecciona el Año y da clic en Calcular en el mes que necesites (se debe tener el cálculo del mes anterior al que se necesitas calcular aunque este en 0)
Se desplegará el cuadro de diálogo Confirmación en el que debes dar clic en Aceptar.
Se abrirá la ventana Información en la que se te informa que el cálculo se ha realizado da clic en Aceptar.
Posteriormente CoFac te mostrará los resultados del Cálculo:
Si existiera alguna diferencia por la falta de un CFDI, podrás realizar la corrección marcando como Pagado o Cobrado según sea el caso y volviendo a dar clic en Calcular
Capturar saldos
Si tienes Otros Ingresos, Ingresos Exentos, Estímulos Deducibles, Pérdidas, Estímulos Acreditables, Pagos Provisionales, etc, observa que estará el campo en blanco y editable para que puedas capturar el Importe correspondiente y da clic nuevamente en Calcular para rehacer el cálculo. Al efectuar el pago del ISR, en el campo ISR Efectivamente Pagado captura el monto pagado y da enter para guardar el cálculo y CoFac considere tus pagos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Información en el que se confirma que se guardó el cálculo. Da clic en Aceptar
Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel
Para Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel el cálculo realizado, da clic en Imprimir
Se abrirá el Visor de Reportes de CoFac en el cual presionando los botones señalados, podrás realizar la acción de cada uno:
Da clic en
para generar el PDF del cálculo,
da clic en
para mandar el cálculo por correo electrónico o da clic en
para imprimirlo o bien, da clic en
para exportar el cálculo en Excel, como se muestra en la siguiente imagen:
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx