Calculo de IEPS
El pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) se realiza de manera mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.
El IEPS lo pagarán aquellas Personas Morales o Físicas que vendan combustibles, cigarros, bebidas de alto contenido calórico y/o alcohólico como refrescos o bebidas rehidratantes, cervezas y vinos.
Para realizar el cálculo del IEPS deberás haber realizado la Descarga Masiva de tus CFDI's para tener en su totalidad tanto los recibidos como los emitidos en nuestro sistema y haber marcado como Pagados los CFDI's PUE o en PPD que hayan sido pagados o abonados, al igual los CFDI's recibidos de nuestros proveedores, deberán marcarse como pagados o abonados según sea el caso en cuanto tengamos los CFDI's de Complemento de Pago correspondientes. Recordando que al pagar o abonar nuestros CFDI's nosotros indicamos al sistema para que Régimen aplica y por qué concepto es deducible en caso de serlo. También deberás tener la Configuración de Declaración de Impuestos de acuerdo a las obligaciones de tu Empresa.
Una vez hecho lo anterior descrito da clic en el menú Impuestos>>Cálculo de IEPS
Selecciona el Año y da clic en Calcular en el mes que necesites calcular (se debe tener el cálculo del mes anterior al que se necesita calcular aunque este en 0).
Se abrirá el cuadro de diálogo Confirmación en el que debes dar clic en Aceptar ya que solamente te pide confirmar si es el mes que necesitas calcular.
Se desplegará el cuadro Información en el que daremos clic en Aceptar ya que solamente te confirma que el cálculo se realizó.
Posteriormente CoFac te mostrará los resultados del Cálculo del mes y al final el total acumulado de los meses que han sido calculados:
Si existiera alguna diferencia por la falta de un CFDI, podrás realizar la corrección marcando como Pagado o Cobrado según sea el caso y volviendo a dar clic en Calcular
Podrás capturar en el espacio en blanco del campo Acreditar con IEPS a Favor en caso de tener saldo a favor y deberás dar clic nuevamente en Calcular para actualizar el monto a pagar. Al realizar el pago del IEPS podrás capturar el IEPS Efectivamente Pagado como se muestra en la siguiente imagen y dar enter para guardar el dato, desplegándose el cuadro de diálogo Información donde nos notifica que se ha guardado, da clic en Aceptar:
Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel
Para Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel el cálculo realizado, da clic en Imprimir
Se abrirá el Visor de Reportes -CoFac en el que podrás visualizar el cálculo, en el cual presionando los botones señalados, podrás realizar la acción de cada uno:
Da clic en
para generar el PDF del cálculo,
da clic en
para mandar el cálculo por correo electrónico o da clic en
para imprimirlo o bien, da clic en
para exportar el cálculo en Excel, como se muestra en la siguiente imagen:
Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx