Arrendamiento
Para calcular los Impuestos de Arrendamiento de tu Empresa debes de haber realizado la Descarga Masiva de tus CFDI's para tener en su totalidad tanto los recibidos como los emitidos en nuestro sistema y haber marcado como Pagados los CFDI's PUE o en PPD que hayan sido pagados o abonados, al igual los CFDI's recibidos de nuestros proveedores, deberán marcarse como pagados o abonados según sea el caso en cuanto tengamos los CFDI's de Complemento de Pago correspondientes. Recordando que al pagar o abonar nuestros CFDI's nosotros indicamos al sistema para que Régimen aplica y por qué concepto es deducible en caso de serlo. También deberás tener la Configuración de Declaración de Impuestos de acuerdo a las obligaciones de tu Empresa.
Una vez hecho lo anterior descrito da clic en el menú Impuestos>>Arrendamiento
Selecciona el Año y da clic en Calcular en el mes que necesites calcular (si en el mes anterior no hubo actividades, de todas formas debes dar clic en calcular, el mes se marcará en amarillo indicando que ya se hizo el cálculo).
Se abrirá la ventana Información en la que se te notifica que se realizó el cálculo, da clic en Aceptar
El resultado del cálculo de ISR se mostrará de la siguiente forma:
Si existiera alguna diferencia por la falta de un CFDI, podrás realizar la corrección marcando como Pagado o Cobrado según sea el caso y volviendo a dar clic en Calcular
Capturar saldos
Si tienes saldo por capturar, podrás realizarlo en el campo en blanco de: Otras Deducciones, ISR Retenido, Otros Acreditamientos, Sub. al Empleo o ISR Efectivamente Pagado y da clic nuevamente en Calcular para rehacer el cálculo.
Se abrirá la ventana Confirmación en la que debes dar clic en Aceptar para hacer el recálculo:
Se abrirá la ventana Información en la que se te notifica que se realizó el cálculo, da clic en Aceptar
Se presentará el cálculo nuevamente:
Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel
Para Imprimir, Enviar por correo, generar PDF y Exportar a Excel el cálculo realizado, da clic en Imprimir
Se abrirá el Visor de Reportes de CoFac en el cual presionando los botones señalados, podrás realizar la acción de cada uno:
Da clic en
para generar el PDF del cálculo,
da clic en
para mandar el cálculo por correo electrónico o da clic en
para imprimirlo o bien, da clic en
para exportar a Excel tu cálculo.
Cálculo de IVA
Para ver los pasos a seguir del Cálculo de IVA da clic Aquí
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