Devoluciones
Las devoluciones sobre ventas son transacciones en las que un cliente compró, liquidó y luego regreso el producto al vendedor. Esto sucede cuando el consumidor no está satisfecho con la compra, el producto está dañado o defectuoso, recibió un producto incorrecto o cambió de opinión.
En caso de que el CFDI del cual se regreso producto no haya sido liquidado el procedimientos será de bonificación o descuento, pues aún tiene un pendiente de pago, para ver el procedimiento de este caso da clic aqui
Aplicar Devolución a un CFDI de Ingresos
En el menú Comprobantes>> Comprobantes Emitidos
Selecciona el CFDI de Egreso (este se marcará en azul indicando que esta seleccionado), y después da clic en el botón Devolver.
Si observas en la columna Bancos no tiene status como en los CFDI's que se observan abajo del que tenemos seleccionado.
Se abrirá la ventana Capturar devolución al cliente en donde indicarás lo siguiente:
- Concepto:Ya estará por default el CFDI al que estamos aplicando la devolución, en este ejemplo será NC 14
- Aplica para: En este campo sí solamente tienes dado de alta en la Empresa un Régimen Fiscal, aparecerá por default, si tienes varios, podrás elegir a cual aplica este CFDI para tus Impuestos, si no realizas tu cálculo de Impuestos en CoFac, podrás dejar vacío este campo.
- Acumulable por: En este campo se desplegarán las opciones: Acumulable, Ingresos Propios de la Actividad Nacional, Ingresos Propios de la Actividad Extranjero y No aplica selecciona la opción que necesites, si no necesitas que se acumule para tus Impuestos, da clic en No aplica en caso de llevar tus Impuestos en CoFac, si no haces este cálculo en el Sistema, lo podrás dejar en blanco.
- Fecha: Por default te aparecerá la fecha y hr en que estas realizando el cobro, pero podrás editarlo de ser necesario, solo considera los requerimientos del SAT
- Forma de pago: Da clic en
▼para desplegar las opciones, selecciona la forma en que tu cliente realizó su pago. - No. De Operación: Es el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia, pudiendo ser hasta 100 caracteres. Este dato es opcional.
- Monto Total: El monto que aparece por default, es el total de tu NC por devolución, por lo que no podremos modificar la cantidad que ya aparece.
- Cuenta Emisora: En esta opción podrás capturar tu número de Cuenta de la cual saldrá el pago. Este dato es opcional.
- Al finalizar da clic en
Aceptar
Te mostramos un ejemplo de llenado:
Podrás observar que ya esta el status Devuelta
Ver la Nota de Crédito en Egresos Relizados
Una vez que fue aplicada la devolución, este movimiento aparecerá en el menú Bancos>>Egresos Realizados
Se visualiza en la columna Concepto la serie y folio de tu Nota de Crédito por Devolución, en este ejemplo NC14:
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a soporte@cofac.mx